您现在的位置:首 页 > 砀山县交通运输局政府信息公开
 号: 003194402/201812-75284  信息分类: 部门决算
 内容分类: 综合政务,财政、金融、审计,其他  发文日期: 2018-12-14
发布机构: 砀山县交通运输局  生成日期: 2018-12-14
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 砀山县交通运输局2017年部门决算情况

砀山县交通运输局2017年部门决算情况

发布日期2018-12-14    字体:[] [] []    保护视力色:

砀山县交通运输局2017年部门决算情况

 

第一部分 砀山县交通运输局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶设施保安及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维修管理。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

宿州市砀山县交通运输局设5个内设机构:办公室、财务审计股、规划建设股(交通战备办公室)、综合运输股(应急办公室)、行政审批服务股。另外还设有党支部、青年团、工会、妇委会、纪检监察室,文明办、法制办、综治办等。

 砀山县交通运输局下辖三个事业编制单位:

  (一)、砀山县公路运输管理所包括综合股、计财股、业务股、运政股及九个交管站、2个稽查站等。

  (二)砀山县县乡公路管理所包括综合股、工养股、路政股。

  (三)砀山县交通工程建设质量监督站

决算在职240人,离休1人,退休59人,遗属13人,合计313人。另外还有农民道班54人,临时工8人,合计62人。

从决算单位构成看,宿州市砀山县交通运输局2017年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。与预算比较,无增减。

纳入宿州市砀山县交通运输局2017年度部门决算编制范围本级及三个二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市砀山县交通运输局本级

2

砀山县公路运输管理所

3

砀山县县乡公路管理所

4

砀山县交通工程建设质量监督站

 

第二部分 宿州市砀山县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8,789.99万元。与2016年相比,收、支总计各增加5,571.9万元,增长173.14%,主要原因:是增加了项目资金的收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,571.2万元,其中:财政拨款收入8,571.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0,占0%;附属单位上缴收入00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,789.99万元,其中:基本支出2,259.9万元,占25.71%;项目支出6,530.09万元,占74.29%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8,789.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5,571.9万元,增长173.14%,主要原因:是增加了项目资金的财政拨款收入.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入7,686.2万元,占本年收入的89.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4,759.78万元,增长162.65%。主要原因是增加了畅通工程项目资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,904.99万元,占本年支出的89.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,920.69万元,增长164.89%。主要原因一是增加了项目资金的收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7,904.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.45万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出21.25万元,占0.27%;节能环保(类)支出6万元,占0.08%;城乡社区支出(类)支出1263.95万元,占15.99%;农林水(类)支出1,188.2万元,占15.03%;交通运输支出(类)5405.14万元,占68.38%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7686.2万元,支出决算为7,904.99万元,完成年初预算的128.5%。决算数大于预算数的主要原因:是增加了基本支出委托业务费。其中:基本支出2,259.9万元,占28.59%;项目支出5,645.09万元,占71.41%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初无预算,支出决算为1.95万元,主要原因是增加了采摘节期间活动经费1.95万元.

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为18.5万元,主要用于2016年目标综合考核奖励资金16万元,2017年民生工程工作经费2万元,2017年梨花节奖励资金1.5万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初无预算,支出决算为1.06万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初无预算,支出决算为20.19万元,主要用于是退役士兵养老金等社保费用支出 。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),年初无预算,支出决算6万元,主要用于秸秆禁烧奖励金支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初无预算,支出决算1263.95万元,主要用于G310国道建设贷款利息支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设支出(项)年初无预算,专项建设项目省级补助资金540.1万元,支出决算540.1万元,主要用于农村公路畅通工程建设支出。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初无预算,专项建设项目中央资金648.1万元,支出648.1万元,主要用于农村公路畅通工程建设支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(项)行政运行(项)

年初预算2123万元,支出决算2258.84万元,完成年初预算106.40%,决算数大于预算数的主要原因是用结余资金增加了基本支出委托业务费

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,259.9万元,其中人员经费1,945.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费314.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入885万元,本年支出885万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初无预算,支出决算为200万元。主要用于南关客运站和汽车总站建设支出。

2. .城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初无预算,支出决算为685万元,主要是用于农村道路畅通工程建设。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市砀山县交通运输局机关运行经费支出314.12万元,比2016年增加135.98万元,增长76.33%,主要原因是增加了委托业务费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市砀山县交通运输局政府采购支出总额4890.48万元,其中:政府采购货物支出15.78万元,政府采购工程支出(即公开招标畅通工程支出4674.7万元,南关新汽车站200万元)4874.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市砀山县交通运输局共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车17辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,砀山县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则,对农村道路畅通工程项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4674.7万元。全年共组织了三次对此项目进行了县级自评,市级绩效考评和省级绩效考评,涉及财政资金4674.7万元。省级评价结果显示:宿州市砀山县农村道路畅通工程项目管理整体情况良好,主要表现在:一是组织机构健全。市级政府成立领导组,下设办公室,砀山县(区)也成立相应的组织机构,协调推进工程建设;二是注重制度建设、资金保障及使用管理。砀山县制定《农村道路畅通工程建设实施方案》、《农村道路畅通工程资金管理办法》等管理制度,明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求,资金使用未发现不合规的情况;三是强化项目考核和过程管理。宿州市专门制定项目考评办法,砀山县畅通工程签订目标责任书,实行项目考核,同时健全质量保证体系,实行政府监督和社会监理相结合,项目“四制”执行情况总体情况良好,抽查未发现较重大责任安全事故的发生;四是项目效益可期,社会群众对农村公路畅通工程项目实施的满意度高。随着项目整体推进,项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。